请于一星期內將您的改善计划填入后以电子邮件形式或传真至IWAY稽核员。
工厂名称 :有限公司
供应商编号 :203
工作编号 : SH-0-03
工厂地址 :
稽核日期 ：
2006年5月11-12日
不符合點 = 17
不适用项 = 18
工厂电话/传真 :
参加人员 ：
符合率 = 73%
IWAY 负责人/职务:
/部长助理
工厂整改措施报告回复人 :
/部长助理
第一部分符合率 = 77%
第二部分符合率 = 43%
编号
不符点
建议
改进计划
负责人
完成日
一、 一般总体要求
1．
1.7
1）工厂被确定为重点防火单位，但
1)建立的每日消防巡查制度不完善；
2)没有每6个月进行一次紧急疏散演习；
3)没有对所有的员工进行消防设施的培训。
1)完善每日消防巡查制度并实施；
2)每6个月进行一次紧急疏散演习；
3)对所有的员工进行消防设施的培训。
1.与总经办沟通，完善每日巡查制度、同时确定由新区保安队负责完成每日巡查，并做相应的记录；
2.与企管部、总经办联系，在6月份的安全活动月中完成紧急疏散演习，同时对每半年一次的紧急疏散演习制定计划；
3.人力资源部负责组织事业部所有员工分期进行消防器材的使用培训。
1、2项7月15日/
3项8月底完成
2．
1.8
1)厂区新建的厨电（包括热水器和燃气灶）生产线尚未进行环境影响登记/评估;
2)厂区（包括集成厨房和厨电）的环保设施尚未进行竣工验收;
3)工厂（集成厨房事业部）进行了职业病危害评估，但是一些作业区域的空气质量是不合格的;
4)工厂（集成厨房事业部）的建筑尚未进行消防竣工验收。
2）
1)到环保局进行环境影响登记及/或请经认可的有资质单位进行环境影响评估；
2)到环保局申请进行环保设施竣工验收；
3)依据职业病危害评估报告的建议对作业场所的环境进行改善，保证空气质量合格；
4)到消防部门申请进行建筑消防竣工验收。
1.环境影响评估部分已经完成，新的车间需要继续跟踪实施评估。
2.环保设施竣工验收。
3.对超标的区域进行设施改善，同时完善防护用品，并进行改进后的空气质量评估。
4.和政府部门进一步联洽消防验收。
1、2、4项8月底前
3项9月底完成
二、 废气，废水和噪音
3．
2.2
1)未取得废气的排放许可证；
2)未取得废气达标排放的监测报告。
1)到环保部门取得废气的排放许可证；
2)对废气排放指标至少每年监测一次，并取得合格的监测报告。
向环保部门申请监测并取得证书。
9月底前
4．
2.3
1)未取得噪音的排放许可证；
2)2005年2月进行的厂界噪声监测，报告中有一点是超标的；工厂已采取了改善措施，但是否达标须取得合格的监测报告。
1)到环保部门取得噪音的排放许可证；
2)对噪音排放指标至少每年监测一次，并取得合格的监测报告。
1.取得环保验收后即开展噪音排放的取证工作。
2.按要求开展噪声监测工作，并在10月对各区域达标进行监测，并获得合格报告。
10月底前
5．
2.4
1)未取得废水的排放许可证；
2)未取得废水达标排放的监测报告。
1）到环保部门取得废水的排放许可证；
2）对废水排放指标至少每年监测一次，并取得合格的监测报告。
3.取得环保验收后即开展废水排放的取证工作。
4.按要求在10月内完成每年监测一次的要求，并取得合格证书。
10月底
四、化学品
6．
4.4
1)锅炉房柴油罐无二次防泄漏设施；
2)有些使用和储存化学品的区域未张贴相应的MSDS（如人造石车间的固化剂、紫水；喷胶处的胶水；IKEA辅料仓库的水基胶、木材粘合剂等）；
3)有三楼储存间里各种大量的化学品和空桶随意放置。
1)化学品仓库应有二次防泄漏设施；
2)MSDS应保存和张贴在办公室、化学品使用和储存的区域；
3)所有化学品应做到分类有序管理，废弃的化学品应及时交给有资质单位处理。
1.与总经办沟通，改善柴油的存放，设置二次防泄露装置；
2.检查所有区域的化学品使用，与各车间主管共同完成MSDS的张贴；
3.制定相应的化学品管理制度，并且负责跟踪结果；舒晓雷负责加强化学品仓库的管理。
7月15
7．
4.5
有很多化学品用饮料瓶或洒水壶装，但未有明确标识；
有些化学品容器外无危险标志（如烤漆打磨区的煤油桶，部分区域的柴油桶等）。
所有存放化学品的容器包括分装容器均要有品名标识及危险标志。
完善标识，并确保标识永久性保留
6月15日
六、 防火安全
8．
6.4
1)有些区域灭火器配置不够（如部分三楼的房间）；
2)烤漆间适合灭固体火灾灭火器太少；
3)有些灭火器直接放在地上，或高于1.5米；
4)有些消防器材被堵塞；
5)至少有一个灭火器失效。
1)应配备足够数量的灭火设备；
2)保证灭火器类型与所在场所的火灾类型相匹配；
3)灭火器高度应低于1.5米高于15厘米；
4)应保证所有的消防器材均能随时方便取用；
5)加强消防器材的检查维护，保证所有消防器材完好有效。
检查各车间和事业部各区域的消防器材状况，制定相应的消防器材检查与管理办法，与各车间主管落实执行；同时安全委员会对消防器材要进行至少每月一次的全检。
7月中旬
9．
6.5
1)很多场所特别是仓库只有一个安全出口（如板材库、二楼辅料库、柔性车间等）；
2)有些安全出口被锁住/堵塞（如办公楼、成品库、烤漆间等）；
3)有些安全出口无指示标志（如烤漆间、柜身车间、三楼的车间和储藏室）；
4)有些场所缺少应急灯（如办公楼梯、各车间楼梯间等）。
1)至少每一楼层保持两个或以上安全出口；
2)在工作时间内应保证安全出口及疏散通道的畅通；
3)所有的安全出口及疏散方向均应有标识，标识须有灯箱或荧光；
4)所有的安全出口及疏散通道均应有应急灯。
1.完善楼道和仓库安全出口设置，确保满足消防安全要求。
2.清理通道堵塞，保障畅通。
3.补充和完善荧光标识的张贴。
4.增加各安全及疏散通道的应急灯，并对应急灯进行定期的检验。
助
7月中旬
10．
7.11
部分车间(如烤漆、人造石、封边、打磨)空气质量差，空气检测报告未通过。
对车间通风进行改善，并进行室内空气监测，保证空气质量合格。
改善通风条件，增加通风设施，完善操作工劳动保护用品，9月份针对不符合点和新增加区域向疾病预防控制中心申请空气质量检测。
9月底
九、工资和工作时间
11．
9.3
1)工人在2006年3月中一天加班时间最高达11小时，一个月加班时间最高达134小时；
2)工人在2006年3月中一周工作时间达到73.5小时。
减少加班时间，满足劳动法要求，并控制工作时间在每周60小时内。
人力资源部负责依据劳动法规定进行年度综合时间控制，制造中心对加班进行调休或者由公司支付加班工资，保持规范加班记录和员工休假记录（包括调休）。
06年按此执行
12．
9.5
1)工厂对计时工人在晚上和周日的加班最低支付每小时2.83元，周六白天的加班支付正常工资；
2)工厂对计件工人的所有加班均支付正常工资。
按劳动法要求支付工人的加班工资。
1、人力资源部依据法规，在年度综合工时申请获批准后，对加班进行调休和补休，确保整体工时不超过法规允许的综合工时；
2、制造中心负责进一步优化生产、减少加班；
3、制造中心负责严格执行加班管理制度（申请、审批、确认、规范总结记录）。
13．
9.7
工人在2006年3月最长连续工作28天。
应保证工人每七天休息一天。
制造中心进行调整，使工人保证每周休息一天
06年执行
14．
9.10
工厂目前有427名员工，只有135人参加社会养老和失业保险，133人参加社会医疗保险，50人参加社会工伤保险；
另外，所有未参加社会工伤保险的员工，均参加商业工伤保险。
逐步增加社会保险的参保人数和险种，最终达到所有的人，均参加全部五项社会保险。
人力资源部负责对参保事宜进行定期的宣贯，同时制定相应的激励措施，确保员工参保人数的增加
年度开展
10. 童工
15．
10.1
工厂的招聘程序和控制机制不完善，发现工厂有一名历史性童工。
姓名：陈志华
出生日期：1990年4月4日
入职日期：2006年3月29日
严格招工程序，在新工人开始工作前，认真核实其合法的身份和年龄，保证不录用童工。
人力资源部负责对事业部的招聘程序进行修订，特别是对未成年工的招聘要有严格的程序，并建立相关制度。
6月初完毕
16．
10.2
发现有50名未成年工在工厂工作，工厂没有向部分未成年工（约20人）提供定期体检。
1)向所有未成年工提供体检，入厂开始工作前一次，工作满一年时一次，年满18周岁并且最近6个月内未作过体检时再作一次。
2)禁止安排未成年工进行夜班工作（22：00-6：00）。
人力资源部负责对事业部的未成年工进行定期的体检；负责对未成年工的发展制定计划，监督各车间对未成工的工作安排；徐连书负责未成年工在车间的发展，禁止安排未成年工进行夜班工作。
06年度执行，并持续保持
十五、持续改善
17．
15.2
1)对于能源消耗和废弃物产生尚未进行数据统计分析；
2)在环境改善方面尚未采取任何行动。
1)应定期对能源和废物等进行计量及数据统计；
2)制定环境改善计划，并采取相应措施。
对每月的能源损耗以及废弃物进行统计分析；根据统计分析制定相应的改进措施，并且组织相关人员完成改进。
8月15日
备注：
1．与宜家产品有关的下级供应商的清单应作定期的更新；新的IWAY执行标准应与他们及时重新沟通，并保存他们所签署的遵守IWAY的协议。化学品清单有遗漏的情况，如煤油、封闭剂、白云胶等；有些化学品尚未搜集到MSDS。化学品、废弃物的培训是去年10月进行的，建议及时安排新员工和换岗人员参加有关化学品和废弃物的培训。
2．消防疏散演习是去年10月18日举行的，最近新员工大量招入，需重新组织全厂员工参加的消防疏散演习；宿舍也要举行疏散演习。烤漆车间空气质量不好，应作通风的改善措施，并配合适的防护用品；擦洗车间使用化学品的人员需配备合适的防护用品。（1.8项中有改进计划、负责人和完成日期）

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