2018年下一步生产经营目标任务分解落实计划

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下一步生产经营目标任务分解落实计划

篇一：201X年公司经营目标任务计划与实施

二O一二年台州中安智远工程设计有限公司

经营目标任务计划与实施方案

一、 年度工作目标

201X年是公司求真务实发展的至为关键的一年，根据公司工作的要求：以“中

诚立业、安信智远”的公司核心精神为指导，着力整合资源强基础、优化结构

壮主体；广聚人才促发展、提升管理增能力；攻坚克难出效益、重点突破带全

局，努力实现装饰、智能公司今年的目标任务计划。

公司的年度目标任务是在201X年内保证完成工程造价在1150万元人民币的施

工项目，产生净利润460万元人民币。

1、第一季度1-3月份，从 201X年2月1日公司试运营到201X年2月1日止，

201X

年第一季度1- -3月份第二季度4—6月份以前公司没有具体的项目在施工，没

有实际的收入，第一季度的工作在为第二季度项目开发进行筹备、跟进，所以

还会产生管理费用。第一季度公司总的管理费用预计控制在5万人民币以内。

2、第一季度与第二季度，公司有实际项目进场施工，计划完成工程量200万元，

毛利润80万元人民币。在财务方面，通过第二季度的项目完成，所产生的利润

能够把201X年第一季度的管理费用进行支持，并产生部分余额。

3、第三季度7-9月份，第三季度是公司进入收益的重要时段，公司要保证完成

400

万的工程量。在除去所有管理费用及其他零星费用外，创利160万元人民币。

4、第四季度10-12月份，是一年的最后一个季度，是至关重要的阶段也是装饰

装

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修的黄金时期，公司要保证完成550万的工程量，并创净利润220万人民币。

二、主要工作任务

对上述重要的经营指标，认真分解下达所属部门人员，明确职责，任务，时限，

确保目标责任计划分解的合理可行度。

1、 广开门路，多渠道、多途径的筛选物色管理与工程技术的骨干实在人才，

增

强公司的经营管理水平和承接装饰工程的能力。

2、 精心组织相关资质申报材料，十月底以前确保获得装修工程三级资质证，

力

争申报二级资质。

3、 建立和完善公司内部管理制度，加强成本费用管理，是公司运行规范化、

科

学化、效率化，强管理出效益。

4、 加强销售事业部、装饰事业部、智能事业部、管理部的力量，着力做好市

场

开发和信息回笼工作。

5、 积极拓展市场，多承接装饰工程项目，通过装饰项目工程带入智能化产业

的

事实来历练队伍、完成年度的目标计划。

四、实现目标任务应采取的主要措施

怎样努力实现上述目标任务计划，重点应在以下方面下功夫、求突破、谋发展、

出实效:

1、不拘一格选用培养人才。

1）公司今后的发展中能否有大的发展，关键在于人才。把吸纳人才、留住人才、

培养人才纳入工作的第一要务，以宽阔的胸怀、唯才是举的心态、德才为先的

责任感落实人才队伍建设。

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专业术过硬、有较丰富装饰装修技术能力的现场管理人员、设计人员、销售人

员和施工技术人才，大力提升装饰公司的综合技术力量。

3）积极培养、提拔责任心和上进心强、工作业绩好、爱钻研学习、善于克服困

难解决问题的现有人才。

4）注重业务知识学习，切实增强研判形势、驾驭全局能力，提高见微知著、洞

悉规律的本领，提升沉着应对。科学处臵的水平，增强善于分解目标任务、精

于采用实现目标任务方法的能力。

2、提高科学管理水平

1）人才是公司发展的基础，管理水平是实现发展的保障，管理是生产力。没有

先进、科学、实用的管理体系作保障，难于实现结构的优化，核心竞争能力的

形成。

2）对此应依据公司的核心文化精神与明确目标任务、基本制度，建立完善适用

于装饰公司的装修工程管理体系与制度。

3）成本费用预算控制、落实执行力、目标任务完成的监督检查、加强制度化、

目标化管理，规范运行、效率提高、务实推进。只有这样，才能强管理出效益，

才能提升装饰公司的竞争力和发展水平。

3、树立良好工作作风

1）发展的路上，面临严峻的挑战要应对，存在的诸多困难与问题需解决，也有

许多的机遇要抢抓用好。所以公司上下必须求真务实、攻坚克难，抢机遇、转

作风、上管理、出成效。

2)树立“只重成果，不重过程；只认功劳，不认苦劳”的功过价值观。

坚定不移的树立攻坚克难的工作作风。

3）牢固发扬团队精神，发挥团队力量作风，团队合作与集体协作是公司成功的

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四、公司总体销售目标

1）公司总经营目标1150万。

2）销售事业部完成目标700万。

3）装饰事业部完成目标200万。

4）智能事业部完成目标200万。

5）管理部完成目标50万。

五、如何完成销售目标

1）销售事业部目标700万分解。

1.1）完成装饰销售500万元，完成智能200万。共计700万。

1.2）目标分解：

装饰销售500万元分解：别墅装饰销售按每套20万*10套别墅=200万。居民楼

按照15万*10套=150万。公司办公楼按照50万*3套=150万。

智能销售200万元分解：别墅智能销售按每套10万*10套别墅=100万。公司办

公楼销售按照20万*5套=100万。

2）装饰事业部目标200万分解。

2.1）完成装饰销售200万。

2.2）目标分解：

装饰销售200万分解：别墅销售按每套20万*5=100万。居民楼按10万*10

套=100万。

3）智能事业部目标200万分解。

3.1）完成智能销售200万。

3.2）目标分解：

智能销售200万分解:别墅销售按每套5万*10套=50万。公司办公楼按5 万

*10套=50万。厂房按5万*10套=50万。居民楼按5万*10套=50万。

4）管理部目标50万元分解。

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4.1）完成管理部销售50万。

4.2）目标分解：

管理部销售50万分解：别墅销售按每套10万*5套=50万。

六、如何完成目标分解销售

1）别墅销售要与物业公司、承包商、小区管理员、进行洽谈和联手、公共人

脉关系、别墅区保安获得资料进行促进业务单容易销售。

2）智能产品销售与装饰公司打好基础进行意向合作。同时通过自己的人脉关

系或其他手段进行完成销售。

3）工装与建筑工程公司进行联系。或通过人脉关系进行。

七、广告投入方式与所需金额

1）制作喷绘宣传、彩页宣传、展销会宣传、媒体宣传、横幅等。

篇二：经营目标该怎么分解落实到各部门、各员工身上？

经营目标该怎么分解落实到各部门、各员工身上？ 我们公司是做快速消费品的，

目前有100人左右，老板学历不高，但头脑灵活，喜欢学习新思想，属于早期

创业的一批人，这些年摸爬滚打才有了现在的企业。公司目前主要有销售部、

技术部、生产部、财务部、人力资源部6个部门，201X年老板给公司定下的总

体经营目标有以下5项：

1、市场份额提高20%；

2、销售额增加20%；

3、成本降低20%；

4、推广绩效考核系统，培养后备干部；

5、产品一次合格率提高5%。

经营目标是有了，但是具体该如何把这些目标落实到各个部门和各个员工身上

呢?

第一步：明确各部门岗位职责。部门岗位职责是实现企业战略目标的关键，是

企业战略目标的分解的依据。在进行各部门岗位职责规定的时候，要根据公司

的业务流程，按照相近、相似的原则，将职能分类划分到一起，防止交叉、多

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余、分散、弱化等情况。在进行岗位职责梳理时，要采用职责匹配表，确保部

门职责有效的分解到各岗位。

第二步：确定公司年度总指标。公司年度目标是企业绩效指标分解的龙头。公

司级指标主要集中于公司运营效率和发展能力，考虑到快速消费品的公司尚处

于发展期，在重点关注利润额或投资回报率的同时，要对结构调整性指标适当

关注，在员工结构、门店布局等方面，既要实现公司当年经济效益，又要引导

公司向健康状态发展。在确定公司指标的过程中，要运用关键成功因素法。

第三步：指标分解到部门到各人。部门职责一旦明确，每项职责相对应的考核

指标也就相应明确，在确定职责对应的指标时，要根据相对的重要性确定各项

职责的权重，然后确定职责，将指标分解到部门，由部门分解到各人。

企业经营和部门管理职责不同，因此分解指标的方法也不一样，主要部门目标

分解可按如下规则操作： 销售部：对营业额、营业费用、新开发客户、利润、

客户满意度等方面负责；也就是快速消费品的公司今年的市场份额提高20%，

销售额增加20%由销售部负责。

技术部：对生产过程、检查、产品入库、产品质量、工艺配方设计、材料检验

等方面承担责任；快速消费品的公司今年的产品一次合格率提高5%由技术部负

责。

生产部：对产量、生产事故、生产质量、工艺消耗、材料损耗、安全等负责；

快速消费品的公司今年的成本降低20%由生产部负责。

财务部：对营业数额、利润额、供应商考核、成本、材料、入库合格、库存材

料等负责；快速消费品的公司今年的份额数据由财务部认真负责统计出来。

人力资源部：对员工计划执行、跟踪检查、考核、指标分解落实跟踪、检查、

考核负责。也就是快速消费品的公司今年的推广绩效考核系统，培养后备干部

工作由人力资源部负责。

人是第一生产力。在指标分解的过程中，规定是死的，人是活的，与其去斤斤

计较，不如脚踏实地的做好自己份内的事。要结果不要理由！分解指标重在执

行，重在行动！各部门要互相配合，通力合作，只有指标任务分解合理妥当，

目标管理才能顺利安全落地！只有大家心往一处想，劲往一处使，才能承担责

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1.1 安全生产领导小组全面责任人年安全生产责任目标管理内容

（一）安全生产管理责任目标

1、全面贯彻落实国家、地区及上级部门关于安全生产工作的法律法规、方针政

策，学习领会各种安全会议精神、积极开展“安全生产月”等活动及安全生产

工作，并制定出相应的具体措施，按照有关要求及时反馈情况和上报安全生产

信息。

2、建立健全和落实全员安全生产责任制，将安全生产责任层层分解落实到班组

及每个岗位。建立健全各级安全生产管理机构，按照法律法规设置安全管理部

门或配备安全管理人员。

3、制定实施年度安全生产工作计划和保障措施。依据集团公司年度安全生产目

标、计划，制定、落实本公司年度安全生产工作计划、措施。严格贯彻、落实

集团公司各项安全管理制度，建立健全公司各级安全生产制度和操作规程。

4、组织安全生产检查，及时消除各类事故隐患。每月召开一次安全工作会议，

总结 、布置安全生产工作，形成会议纪要。每月开展一次综合性安全大检查；

适时组织各类专项安全生产检查，建立事故隐患排查台帐，做到措施、资金、

人员、时间、预案“五落实”。加强安全管理。开展重大危险源普查、登记、

报告和监控工作，落实安全生产保障措施。加强职业危害防治工作，建立职业

病防治台帐，开展职业病普查登记和申报工作，职业危害检查率100%。认真完

成公司及政府有关部门的各项安全生产活动、工作，及时反馈和上报安全生产

信息。

5、完善生产安全事故应急救援预案。制定或修订符合实际、操作性强的生产安

全事故应急救援预案组织相关人员学习预案内容，掌握现场处置方案。配备必

要的应急救援人员，建立健全必要的应急救援体系。认真组织开展应急救援演

练，及时修改完善预案。改善基础安全设施，提高预防特、重大事故的能力。

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6、制定落实年度安全生产 培训计划 。认真组织开展各种形式的安全生产宣传、

教育、培训工作，进一步提高广大员工的安全生产防范意识和安全技术素质。

7、按照规定报告、处理生产安全事故。发生各类人身伤害事故，立即启动相应

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9、认真贯彻执行安全生产 责任书 。

(二)安全生产控制指标

（1）贯彻落实安全生产法律法规和各项规章制度。

（2）杜绝伤亡事故，重伤事故。

（3）安全管理人员及特种作业人员要经过培训，持证上岗要达到100%。

（4）生产现场安全达标合格率要达到100%，优良率达到90%以上。

（5）员工年度安全培训100%，新员工入厂三级安全教育100%。

（6）杜绝火灾事故，电气重大火灾事故为零。

（7）杜绝机械设备事故，重大设备事故为零。

（8）公司安全指令性工作任务完成率100%。

（9）各类事故“四不放过”处理100%。

（10）经济损失超过30万元的重大安全事故为0。

1.2 安全生产领导小组直接责任人年安全生产责任目标管理内容

（一）安全生产管理责任目标

1、全面贯彻落实国家、地区及上级部门关于安全生产工作的法律法规、方针政

策，组织学习领会各种安全会议精神、积极督促开展“安全生产月”等活动及

安全生产工作。

2、督促建立健全和落实全员安全生产责任制，将安全生产责任层层分解落实到

班组及每个岗位。建立健全各级安全生产管理机构，按照规定配备安全管理人

员。

3、督促制定实施年度安全生产工作计划和保障措施。依据公司年度安全生产目

标、计划，制定、落实本公司年度安全生产工作计划、措施。严格贯彻、落实

公司各项安全

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管理制度，督促建立健全公司各级安全生产制度和操作规程。

4、组织安全生产检查，及时消除各类事故隐患。每月召开一次安全工作会议，

总结、布置安全生产工作。每月开展一次综合性安全大检查；适时组织各类专

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项安全生产检查。加强安全管理。督促开展重大危险源普查、登记、报告和监

控工作，落实安全生产保障措施。加强职业危害防治工作。认真完成公司及政

府有关部门的各项安全生产活动、工作，及时反馈和上报安全生产信息。

5、督促完善生产安全事故应急救援预案。配备必要的应急救援人员，建立健全

必要的应急救援体系。督促开展应急救援演练，及时修改完善预案。改善基础

安全设施，提高预防特、重大事故的能力。

6、督促落实年度安全生产培训计划。

7、严格执行、落实公司和公司对外包业务安全生产要求，将外包工序纳入安全

生产管理范畴，同步落实安全生产责任；同步要求、同步制定计划；同步检查、

考核。杜绝“以包代管，一包了之”。

8、按照规定报告、处理生产安全事故。发生各类人身伤害事故，立即启动相应

事故 应急预案 ，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和

财产损失。必须按照“四不放过”的原则调查、处理、上报事故，做到不瞒报、

迟报、漏报。对发生重大人身伤害事故的处理，必须认真执行《生产安全事故

报告和调查处理条例》（国务院第493号令），妥善处理好事故的善后工作，

并按规定要求如实及时向集团公司报告。

9、全面持续的推进安全管理流程再造工作。

10、认真贯彻执行安全生产责任书。

（二）安全生产控制指标

（1）贯彻落实安全生产法律法规和各项规章制度。

（2）杜绝伤亡事故，重伤事故。

（3）安全管理人员及特种作业人员要经过培训，持证上岗要达到100%。

（4）生产现场安全达标合格率要达到100%，优良率达到90%以上。

（5）员工年度安全培训100%，新员工入厂三级安全教育100%。

（6）杜绝火灾事故，电气重大火灾事故为零。

（7）杜绝机械设备事故，重大设备事故为零。

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（8）公司安全指令性工作任务完成率100%。

（9）各类事故“四不放过”处理100%。

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（10）经济损失超过30万元的重大安全事故为0。

1.3 行政人事安全主管年安全生产责任目标管理内容

（一）安全生产管理责任目标

1、全面贯彻落实国家、地区及上级部门关于安全生产工作的法律法规、方针政

策，组织学习领会各种安全会议精神、积极督促开展“安全生产月”等活动及

安全生产工作。

2、督促建立健全和落实全员安全生产责任制，将安全生产责任层层分解落实到

班组及每个岗位。建立健全各级安全生产管理机构，按照规定配备安全管理人

员。

3、督促制定实施

年度安全生产工作 计划 和保障措施。依据公司年度安全生产目标、计划，制

定、落实本公司年度安全生产工作计划、措施。严格贯彻、落实公司各项安全

管理制度，督促建立健全公司各级安全生产制度和操作规程。

4、组织安全生产检查，及时消除各类事故隐患。每月召开一次安全工作会议，

总结、布置安全生产工作。每月开展一次综合性安全大检查；适时组织各类专

项安全生产检查。加强安全管理。督促开展重大危险源普查、登记、 报告 和

监控工作，落实安全生产保障措施。加强职业危害防治工作。认真完成公司及

政府有关部门的各项安全生产活动、工作，及时反馈和上报安全生产信息。

5、督促完善生产安全事故应急救援预案。配备必要的应急救援人员，建立健全

必要的应急救援体系。督促开展应急救援演练，及时修改完善预案。改善基础

安全设施，提高预防特、重大事故的能力。

6、督促落实年度安全生产培训计划。

7、严格执行、落实公司和公司对外包业务安全生产要求，将外包工序纳入安全

生产管理范畴，同步落实安全生产责任；同步要求、同步制定计划；同步检查、

考核。杜绝“以包代管，一包了之”。

8、按照规定报告、处理生产安全事故。发生各类人身伤害事故，立即启动相应

事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财

产损失。必须按照“四不放过”的原则调查、处理、上报事故，做到不瞒报、

迟报、漏报。对发生重大人身伤害事故的处理，必须认真执行《生产安全事故

报告和调查处理条例》（国务

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院第493号令），妥善处理好事故的善后工作，并按规定要求如实及时向集团

公司报告。

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9、全面持续的推进安全管理流程再造工作。

10、认真贯彻执行安全生产责任书。

（二）安全生产控制指标

（1）贯彻落实安全生产法律法规和各项规章制度。

（2）杜绝伤亡事故，重伤事故。

（3）安全管理人员及特种作业人员要经过培训，持证上岗要达到100%。

（4）生产现场安全达标合格率要达到100%，优良率达到90%以上。

（5）员工年度安全培训100%，新员工入厂三级安全教育100%。

（6）杜绝火灾事故，电气重大火灾事故为零。

（7）杜绝机械设备事故，重大设备事故为零。

（8）公司安全指令性工作任务完成率100%。

（9）各类事故“四不放过”处理100%。

（10）经济损失超过30万元的重大安全事故为0。

1.4 设备安全主管年安全生产责任目标管理内容

（一）安全生产管理责任目标

1、全面贯彻落实国家、地区及上级部门关于安全生产工作的法律法规、方针政

策，组织学习领会各种安全会议精神、积极督促开展“安全生产月”等活动及

安全生产工作。

2、督促建立健全和落实全员安全生产责任制，将安全生产责任层层分解落实到

班组及每个岗位。建立健全各级安全生产管理机构，按照规定配备安全管理人

员。

3、督促制定实施年度安全生产工作计划和保障措施。依据公司年度安全生产目

标、计划，制定、落实本公司年度安全生产工作计划、措施。严格贯彻、落实

公司各项安全管理制度，督促建立健全公司各级安全生产制度和操作规程。

4、组织安全生产检查，及时消除各类事故隐患。每月召开一次安全工作会议，

总结、布置安全生产工作。每月开展一次 综合 性安全大检查；适时组织各类

专项安全生产检查。加强安全管理。督促开展重大危险源普查、登记、报告和

2018年下一步生产经营目标任务分解落实计划-实用word文档

监控工作，落实安全生产保障措施。加强职业危害防治工作。认真完成公司及

政府有关部门的各项安全生产活动、工作，及时反馈和上报安全生产信息。