自来水公司水表管理办法6篇

自来水公司水表管理办法6篇

自来水公司水表管理办法 (1)

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具

体如下：

1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的

员工。

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差

申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差

事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理

借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

2、 坐飞机的有关规定

1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情

况不得乘坐飞机。

2) 特殊情况规定：

A、 业务紧急，必须乘飞机;

B、 路途长，乘火车时间超过30小时;

C、 本身业务需要，并由对方出机票款;

D、 机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

3) 报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总

经理批准。

3、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内

报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

4、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附

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差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

5、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的

60% 予以补助。

6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加

会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销

路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路

费并领取补助。

10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其

统一标准报销，不享受任何补助。

11、 出差补助天数的计算方法：

1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：

上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地

的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天

补助;

2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：

上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。

12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、 以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广

东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准;

14、 经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司

报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受

任何补助;

15、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

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16、 其它

1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费

等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以

上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折

后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件： 差旅费报销标准

职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)

总裁 280 380

事业部/职能部门总经理(主任) 240 320

部门经理 220 280

部门副经理/主管 180 230

一般人员 160 200

注：1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南;

2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

自来水公司水表管理办法 (2)

为加强我司道路运输安全生产管理，切实做好运营车辆的安全监管和运输调

度工作，充分发挥车载GPS监管系统在企业安全生产过程中的动态监管作用，严

格控制和打击车辆超速、疲劳驾驶、违章停车等各类违法违规行为，以达到防范

各类交通事故，杜绝重特大事故发生的目的。根据《中华人民共和国道路交通安

全法》，《道路运输条例》以及行政管理部门对GPS监控系统的要求，结合本公司

的实际情况，特制订本制度。

GPS监控员工作职责

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一、值班制度

1、调度中心包括电视监控系统，车载GPS监控系统，是公司防控体系硬件

设施中心，必须规范管理，以最大限度发挥监控中心对于公司安全保卫工作快速

反应的作用。

2、调度监控中心实行全天候正常运转，值班人员必须坚守岗位，对 GPS监

控情况及时观察反映，如系统出现故障，应及时排除，或向主管领导汇报。

3、值班人员不得在监控室会客，严禁非工作人员随意进入监控室以及翻阅

相关资料，不准外借、占用监控装备、器材及办公用品，严禁监控室放置杂物及

私人用品。

5、严禁违规操作或利用监控设备从事与监控无关的事情(如电脑上网等)，

严禁在监控室喧闹或娱乐、抽烟、饮酒。

6、值班人员交班时，要清理有关资料，检查设备运行情况，本班工作尽可

能在交班前完成，发现问题或需要续办事项，应向接班人员详细说明，并做好记

录，由交接班人共同签字确认，如因交接手续不清或续办事宜交代不明而出现问

题，交接班人员应负相应责任。

二、交接班制度

1、值班人员按时交接班，并主动询问前班监控情况和有无其他交接事项。

2、本班的工作应尽可能在交接班前处理完毕，需要续办或移交的事项，应

向接班人员详细说明，并做好记录。

GPS监控员岗位职责

1、爱岗敬业、服从管理，爱护监控设备，熟悉监控业务并

认真填写每日监控记录

2、对运营车辆运行情况进行实时监控，驾驶员有超速、超时、不安规定线

路运营，异常停车等违章行为，应及时提醒、警告制止，并做好记录以备检查，

确保原始记录的完好。对违法违规者、不听警告者应及时报告上级主管，作出处

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罚处理。

3、每日做好监控记录台帐， 如有车辆或人员变动，及时与各部门，各驻点

负责人沟通，保证台账的准确有效。

4、监控人员应将驾驶员违规情况每星期统计一次，报送主管领导，主管领

导根据GPS规定追究责任，每周对违法违规驾驶员作出教育、处罚处理，每月作

出通报。

5、监控人员对GPS的监控应采取实时动态报警监控和日定量轨迹回放方式

进行，对车辆轨迹回放的抽查率要求达到100%，并做好记录。

6、当GPS发生故障或损坏，监控人员应及时联系安装维修人员进行维修或

更换，并做好记录，对故意损坏事件进行调查和取证，并负责对安装和维护的车

载设备进行加封。

7、在出现恶劣天气条件情况下，通知在运营的所有车辆，把车速降低到安

全控制范围

8、坚守工作岗位，严禁擅离职守、脱岗、串岗，严格执行交接班制度;

9、严禁将监控平台用于监控无关的事宜，或将监控平台给他人使用，如平

台网络有故障，应及时向安全技术部反映;

10、建立完善监控资料的收集、整理、归档工作，并将每月监控情况按时上

报调度中心。

GPS监控系统驾驶员职责

一、爱护和正确使用GPS，不得故意破坏或拆损仪器及其附件，不得以任何

方式干扰GPS的正常工作，改变GPS功能和安装位置，阻碍超速、超时提示音的

发出。

二、应保持公司在GPS终端粘贴的封条完好无损，不得私自粘贴和撕毁。

三、应严格按照行驶道路限速要求行驶，行驶中当监控员提醒超速时，驾驶

员应立即纠正，严禁继续超速驾驶。

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四、应按限定的路线驾驶，如有线路变动，及时上报运输保障部和调度中心，

严禁私自绕路，更改路线。

五、驾驶员如在行驶途中有停车现象，应及时上报调度中心，说明原因。

日常管理

1、执行24小时在线车辆监控。

2、车载终端故障管理：

(1)车载终端设备发生故障应立即填写《GPS设备维修单》报公司安全技术

部;

(2)公司安全技术部负责及时联系厂家并通知车属单位约定时间到指定地点

进行维修;

(3)维修过程相关责任人应认真填写设备故障日期时间、报修日期时间、原

因、维修结果、处理意见并签字确认。

3、未能修复的危险货物运输车辆，不得投入营运。

GPS监控管理处罚条例

一、超速驾驶的处罚条例;

车辆超速：监控员通过监控平台发现车辆超速，应及时发送超速提示信息或

电话告知;

(1)危险货物道路运输高速限速为80公里/小时，有限速标志地段的，按照

限速标志标规定的速度行驶。如车辆超速10%以上(含10%)，予口头警告一次;

(2)车辆超速10%以上(含10%)两次，全员内予以通报批评;

(3)对于三次以上并且屡次犯错且没有悔改之意。公司强制调回，进行停岗

学习，并停发安全奖。

(4)以上车辆如有超速违章现象，罚款费用由驾、押人员自行承担。

二、 违章停车的处罚条例：

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(1) 车辆出现违章停车一次，予以口头警告一次。

(2) 车辆出现违章停车两次;全员内予以通报批评。

(3) 车辆出现违章停车多次，并屡教不改者，公司强制调回，进行停岗学习，

并停发安全奖。

(4) 以上车辆如有超速违章现象，罚款费用由驾、押人员自行承担。

三、 监控员有以下情况之一的，一年内第一次对其进行警告批评教育;第二

次书面检查，通报批评;第三次停岗培训。

1、当班记录缺不完整、不齐全、字迹不工整;

2、对运行车辆报警未及时通知车辆单位处理警情并未做记录的;

3、发现车载设备故障不记录或记录后不汇报;

4、对超速、不按正常线路运营等情况隐瞒不报的。

自来水公司水表管理办法 (3)

一、公司信息的定义

信息平台指公司对外宣传的窗口：包括公司网站、各类广告宣传、新闻发布、

经营资料及照片、信息群发、微信群发、邮件群发、论坛发帖、淘宝以及阿里巴

巴等经营性网站产品发布与更新等业务所涉及的内容。

二、管理目的

为了提高各部门对企业对外宣传的重视程度，保守企业经营机密，避免无序

发布带来的不良后果，扩大企业知名度、宣传企业形象、推广企业产品。

三、信息发布规定

1、公司的所有对外宣传信息，由销售部门按照公司发展方向统筹规划执行。

对外宣传口径和文字内容、图片内容必须经过相关部门审核。

2、未经允许，任何部门、员工不得以个人名义对外宣传、发布和公司相关

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的各类信息。

3、除指定发布信息的部门外，各部门需要以公司名义对外发布宣传信息时

(含短信、邮件推广中的图片、影视、文字等内容)，必须填写《信息发布管理表》，

详细列明发布信息的主题、内容、数量、对象及发布方式等。

4、信息发布平台由销售部负责管理与监督，所有发布内容须销售部负责人

审核并批准。

5、发布信息内容要求以简单、表述清晰为原则，杜绝过多的修饰语句,避免

使用夸大性宣传语和广告语。

6、 信息的起草、审核：信息撰写人按照规定格式起草信息后，应填写《信

息发布管理表》并附信息内容，由本部门负责人对拟发布的信息进行审核并签字，

以确保信息的内容真实、符合法律、法规的规定。

7、信息的审批： 经审核后的《信息发布管理表》报主管领导进行审批签字

后对外予以发布。

8、信息的删除与更改： 因各种原因需要删除或更改的信息，由信息起草职

能部门填写《信息发布管理表》，由本部门负责人审核并签字后报主管领导批准

将信息予以删除或更改。

9、所有的发布信息者发布的同题材的内容要保持标准性和一致性，不得有

明显性差异。

10、对需要注册的网站，统一使用公司名称作为用户名，需要上传头像的，

以公司logo作为头像，对于登陆密码尽量使用统一密码。密码要做到妥善保管，

不得对外泄露或遗失。需要添加联系方式的，须留有公司的联系方式。

11、下列信息不得在网上发布

(1)违反宪法所确定的基本原则的信息 ;

(2)危害国家安全，泄露国家秘密的信息;

(3)损害公司的荣誉和利益的信息;

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(4)煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结的信息;

(5)破坏宗教政策、宣扬邪教、宣扬封建迷信的信息;

(6)散布谣言编造和传播假新闻扰乱社会秩序破坏社会稳定的信息;

(7)散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的信息;

(8)侮辱或者诽谤他人侵害他人合法权益的信息;

(9)法律、法规禁止的其他内容。

12、公司网站维护人员要保证网站正常运行，如发现问题要及时处理，并做

好记录;

13、信息发布人员对于所发布的信息要及时跟踪，对反馈与回复的信息要做

好登记，并及时传递给相关部门，并做好记录。

14、每天在所注册的论坛、门户网站等要保持至少登陆一次，微信和QQ群

要做到持续性登陆，要并对相关信息进行刷新与更新，以保证信息的效果和作用。

自来水公司水表管理办法 (4)

渔业用水区是为保护水生生物养殖需求划定的水域。

渔业用水区应当维护渔业用水的基本水量需求，保护天然水生生物的重要栖

息地、产卵场、越冬场、索饵场及主要洄游通道，并按照渔业用水水质要求，禁

止排放对鱼类生长、繁殖有严重影响的重金属及有毒有机物。

从事水产养殖的单位和个人应当严格控制水污染，确保水功能区水质达标。

自来水公司水表管理办法 (5)

今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位

员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实际情况，特制定本

办法：

1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下：

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个险部(暂含本部)1包/月 银保部 0.5包/月 综合部(含总经理室) 1包/月

运营部 1包/月 团险部 0.5包/月

2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超

出部分费用，由使用部门摊销解决。

3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有

特别需要时，要做到双面打印。

4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。

自来水公司水表管理办法 (6)

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用

报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理

签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，

出纳方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，

凡20xx元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并

将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭

证)。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一

张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进

行审核。

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四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项 目 周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：

00-12：00

15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：

00

费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开

明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财

务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对

票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、 印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填

写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保

管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，

凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写

费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收

单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

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5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理

部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票

(附上验收单)填写费用报销单。

6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报

销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单

经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办

一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借

款须由经理担保，视同经理借款。

7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。

各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的

个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐

费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名

及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。

未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

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