淋浴房项目管理组织结构方案

淋浴房项目

管理组织结构方案

目录

第一章 公司简介 .............................................................................................. 2

一、 基本信息 ........................................................................................................ 2

二、 公司简介 ........................................................................................................ 2

三、 公司主要财务数据 ........................................................................................ 3

第二章 行业背景分析 ...................................................................................... 5

第三章 项目基本情况 ...................................................................................... 7

一、 项目名称及投资人 ........................................................................................ 7

二、 结论分析 ........................................................................................................ 7

第四章 项目管理组织结构的基本形式 .......................................................... 10

一、 职能式 ......................................................................................................... 10

二、 矩阵式 ......................................................................................................... 12

第五章 宏观环境分析 .................................................................................... 16

第一章 公司简介

一、基本信息

1、公司名称：xx集团有限公司

2、法定代表人：陈xx

3、注册资本：560万元

4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期：2012-11-12

7、营业期限：2012-11-12至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

9、经营范围：从事淋浴房相关业务（企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。）

二、公司简介

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

三、公司主要财务数据

表格题目公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月2019年12月2018年12月

资产总额11486.949189.558615.20

负债总额6520.825216.664890.61

股东权益合计4966.123972.903724.59

表格题目公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度

营业收入29698.5523758.8422273.91

营业利润5695.314556.254271.48

利润总额4674.213739.373505.66

净利润3505.662734.412524.08

归属于母公司所有3505.662734.412524.08

者的净利润

第二章 行业背景分析

淋浴房可以充分利用室内一角，将淋浴范围清晰的划分出来，形

成相对独立的洗浴空间。淋浴房是卫浴五大件中较晚进入中国市场的

产品，但其发展极为迅速，在国内卫浴产品中占据着重要地位。经过

不断发展，我国淋浴房行业逐渐进入成熟期，市场需求与行业发展日

趋理性，在此背景下，行业优胜劣汰程度将加剧，集中度有望提升。

淋浴房由于其特殊的使用环境，对产品的安全性和防水性要求高。

淋浴房主要由玻璃和五金件组成，普通玻璃性能较差，淋浴房一般使

用抗冲击力较强的钢化玻璃；在防水方面，淋浴房需考虑接缝的严密

性，要做到干湿分离，防止渗水。同时，淋浴房使用频繁，玻璃易被

污染，在快节奏的工作生活压力下，市场对淋浴房玻璃的不沾污、易

洁性、抗黄变等性能要求也在不断提高，对企业技术实力要求不断提

升。

随着淋浴房行业技术水平日益成熟，进入壁垒逐渐降低，生产企

业数量不断增多，使得行业集中度较低，在行业内有影响力的企业数

量较少，较多企业规模偏小，设备落后，产品类型单一，质量良莠不

齐，市场发展较为混乱。随着消费观念升级，我国消费者对产品的安

全性、可靠性、美观度、口碑、品牌要求不断提高，行业洗牌速度加

快，竞争加剧，将呈现强者恒强、弱者淘汰的竞争局面，行业集中度

有望提升。

我国淋浴房产业区域分布中，华南地区份额占比为34.6%；华东地

区份额占比为32.1%；西南、东北、华北地区份额占比分别为10.1%、

9.0%和8.2%；华中和西北地区份额占比分别为4%和2%。我国淋浴房产

业主要集中在华南和华东地区，产业聚集地已经形成，有利于行业实

现统一技术门槛，有效避免无序竞争。

在城镇化进程加快、国民消费能力提升的情况下，三四线及以下

城市居民改善居住环境的需求快速提升，对淋浴房的消费将会快速增

长。这些地区淋浴房普及率较低，发展空间巨大，企业可以针对三四

线城市进行明确定位，以扩大业务范围。总的来看，现阶段我国淋浴

房市场整体普及率较低，中西部地区特别是三四线城市市场前景广阔。

第三章 项目基本情况

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

淋浴房项目

（二）项目投资人

xx集团有限公司

（三）建设地点

本期项目选址位于xxx。

二、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xxx，占地面积约74.00亩。

（二）项目实施进度

本期项目建设期限规划24个月。

（三）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资35902.32万元，其中：建设投资26885.37

万元，占项目总投资的74.88%；建设期利息581.87万元，占项目总投

资的1.62%；流动资金8435.08万元，占项目总投资的23.49%。

（四）资金筹措

项目总投资35902.32万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司

计划自筹资金（资本金）24027.42万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11874.90万

元。

（五）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：72400.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：54444.17万元。

3、项目达产年净利润（NP）：13164.15万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：28.35%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.37年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22742.12万元（产值）。

（六）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积㎡49333.00约74.00亩

1.1总建筑面积㎡95291.83容积率1.93

1.2基底面积㎡31573.12建筑系数64.00%

1.3投资强度万元/亩359.68

2总投资万元35902.32

2.1建设投资万元26885.37

2.1.1工程费用万元23961.95

2.1.2工程建设其他费用万元2342.19

2.1.3预备费万元581.23

2.2建设期利息万元581.87

2.3流动资金万元8435.08

3资金筹措万元35902.32

3.1自筹资金万元24027.42

3.2银行贷款万元11874.90

4营业收入万元72400.00正常运营年份

5总成本费用万元54444.17""

6利润总额万元17552.20""

7净利润万元13164.15""

8所得税万元4388.05""

9增值税万元3363.59""

10税金及附加万元403.63""

11纳税总额万元8155.27""

12工业增加值万元26554.83""

13盈亏平衡点万元22742.12产值

14回收期年5.37含建设期24个月

15财务内部收益率28.35%所得税后

16财务净现值19837.85所得税后万元

第四章 项目管理组织结构的基本形式

一、职能式

(一）职能式的组织结构形式

项目职能式组织结构形式是最基本的，也是目前使用比较广泛的

项目组织结构形式。职能式项目管理组织结构有两种表现形式。

一种是将一个大的项目按照公司行政、人力资源、财务、各专业

技术、营销等职能部门的特点与职责，分成若干个子项目，由相应的

各职能单位完成各方面的工作。例如，某咨询公司负责一大型通信企

业规划项目，公司主管副总牵头，工作内容按公司相关部门职能分工

如下：有关技术方面的分析工作由通信项目部负责，财务分析部分由

技术经济部负责，企业管理组织方面由公司研究所负责完成等等。具

体地说，在公司高级管理者的领导下，由各职能部门负责人构成项目

协调层，由各职能部门负责人具体安排落实本部门内人员，完成项目

的相关任务。协调工作主要在各部门负责人之间进行。职能部门分配

到项目团队中的成员可能暂时是专职，也可能是兼职，但总体上看，

没有专职人员从事项目工作。项目可能只工作一段时间，也可能持续

下去，团队中的成员可能由各种职务的人组成，项目领导或项目经理

可能是某位副总裁，或职能部门负责人担任。

职能式的另一种形式就是对于一些中小项目，在人力资源、专业

等方面要求不高的情况下，根据项目专业特点，直接将项目安排在公

司某一职能部门内。在这种情况下，项目团队的成员主要由该职能部

门人员组成，这种形式目前在国内各咨询公司中常见。

(二）职能式组织结构的优点

项目团队中各成员无后顾之忧。由于项目各成员来自各职能部门，

在项目工作期间所属关系没有发生变化，项目成员不会为将来项目结

束时的去向担忧，因而能客观地为项目去考虑、去工作。

各职能部门可以在本部门工作任务与项目工作任务的平衡中去安

排力量。当项目团队中的某一成员因故不能参加时，其所在的职能部

门可以重新安排人员予以补充。

当项目工作全部由某一职能部门负责时，项目的人员管理与使用

变得更为简单，使之具有更大的灵活性。

项目团队的成员有同一部门的专业人员作技术支撑，有利于项目

专业技术问题的解决。

有利于公司项目发展与管理的连续性。由于是以各职能部门作基

础，所以项目管理的发展不会因项目团队成员的流失而有过大的影响。

(三)职能式组织结构的缺点

虽然职能式组织结构有一些优点，但是其缺点也是很明显的：项

目管理没有正式的权威性。由于项目团队成员分散于各职能部门，团

队成员受其所在职能部门与项目团队的双重领导，而相对于职能部门

来说，项目团队的约束显得更为无力。

项目团队中的成员不易产生事业感与成就感。团队中的成员普遍

会将项目的工作视为额外工作，对项目的工作不容易激发更多的热情。

这对项目的质量与进度都会产生较大的影响。

对于参与多个项目的职能部门，特别是具体到个人来说，不容易

安排好在各项目之间投入力量的比例。

不利于不同职能部门的团队成员之间交流。

项目的发展空间容易受到限制。

二、矩阵式

(一）矩阵式的组织结构形式

为解决职能式组织结构与项目式组织结构的不足，发挥它们的长

处，人们设计出了介于职能式与项目式之间的一种项目管理组织结构

形式，即矩阵式组织。矩阵式项目组织结构中，参加项目的人员由各

职能部门负责人安排，而这些人员在项目工作期间，工作内容上服从

项目团队的安排，人员不独立于职能部门之外，是一种暂时的、半松

散的组织结构形式，项目团队成员之间的沟通不需通过其职能部门领

导，项目经理往往直接向公司领导汇报工作。

根据项目经理对项目的约束程度，矩阵式项目组织结构又可分成

弱矩阵式结构、强矩阵式结构和平衡矩阵式结构三种形式。

弱矩阵式项目组织结构

一般是指在项目团队中没有一个明确的项目经理，只有一个协调

员负责协调工作。团队各成员之间按照各自职能部门所对应的任务，

相互协调进行工作。实际上在这种模式下，相当多的项目经理职能由

职能部门负责人分担了。

强矩阵式项目管理组织结构

这种模式的主要特点是，有一个专职的项目经理负责项目的管理

与运行工作，项目经理往往来自于公司的专门项目管理部门。项目经

理与上级沟通往往通过其所在的项目管理部门负责人进行。

平衡矩阵式项目管理组织结构

这种组织结构形式是介于强矩阵式与弱矩阵式之间的一种形式。

主要特点是项目经理由一职能部门中的团队成员担任，其工作除项目

的管理工作外，还可能负责本部门承担的相应项目任务。此时的项目

经理与上级沟通不得不在其职能部门负责人与公司领导之间做出平衡

与调整。

(二）矩阵式组织结构的优点

很明显，矩阵式项目组织结构具备了职能式组织结构和部分项目

式组织结构的优点：

团队的工作目标与任务比较明确，有专人负责项目工作。

团队成员无后顾之忧。项目工作结束时，不必为将来的工作分心。

各职能部门可根据自己部门的资源与任务情况来调整、安排资源

力量，提高资源利用率。

提高了工作效率与反应速度，相对职能式结构来说，减少了工作

层次与决策环节。

相对项目式组织结构来说，可在一定程度上避免资源的囤积与浪

费。

在强矩阵式模式中，由于项目经理来自于公司的项目管理部门，

可使项目运行符合公司的有关规定，不易出现矛盾。

(三）矩阵式组织结构的缺点

虽然矩阵式组织结构有许多优点，但同样也有一些不足。主要有：

项目管理权力平衡困难。矩阵式组织结构中项目管理的权力需要

在项目经理与职能部门之间平衡，这种平衡在实际工作中是不易实现

的。

信息回路比较复杂。在这种模式下，信息回路比较多，既要在顼

目团队中进行，还要在相应的部门中进行，必要时在部门之间还要进

行。所以，易出现交流、沟通不够的问题。

项目成员处于多头领导状态。项目成员正常情况下至少要接受两

个方向的领导，即项目经理和所在部门的负责人，容易造成指令矛盾、

行动无所适从的问题，工作绩效难于考核。

第五章 宏观环境分析

全面实施创新驱动发展核心战略，以科技创新为核心，推进产业

创新、金融创新、制度创新、文化创新，大力培养和聚集创新创业人

才，闯出一条更多依靠创新驱动发展的道路。

（一）全力抢抓区域发展战略机遇

加快实施创新驱动发展行动计划，强化企业创新主体地位，激发

大众创业、万众创新活力，构建国际化高水平创新体系。

（二）打造面向全球的人才高地

深入实施人才强市战略，以服务创新驱动发展为核心，加快推进

人才发展体制改革和政策创新，促进粤港澳人才深度合作，形成具有

国际竞争力的人才制度优势，吸引集聚海内外优秀人才来珠海创新创

业。

（三）以信息化建设开拓发展新空间

统筹建设智慧城市，打造综合平台，推进主题应用，成为智慧城

市群的重要一极。坚持信息化先导发展，建设高速、移动、安全、泛

在的新一代信息基础设施。研究制定统一的技术标准，为智慧城市建

设和跨进大数据时代做好充分准备。